Odbiór towaru w sprzedaży detalicznej 1c. Wprowadzanie sald początkowych w „1C: Detal”: księgowanie towarów. Przeniesienie towaru z magazynu hurtowego do magazynu detalicznego

Generowany jest przez dokument o tej samej nazwie (w najnowszych wersjach programu nazywa się to „Paragony (akty, faktury)”). W tej instrukcji krok po kroku podam spójne instrukcje dotyczące rejestrowania zakupu usług i towarów, a także weźmie pod uwagę księgowania zawarte w dokumencie.

W interfejsie programu 1C 8.3 dokument ten znajduje się na karcie „Zakupy”, pozycja „Pagony (akty, faktury)”:

Następnie dochodzimy do listy dokumentów, które kiedykolwiek zostały wprowadzone. Aby utworzyć nowy paragon, należy kliknąć przycisk „Paragon”, gdzie pojawi się menu wyboru żądanego rodzaju operacji:

• Towar (faktura) - dokument tworzony jest tylko dla towarów posiadających konto księgowe - 41.01;
• Usługi (akt) - odzwierciedla tylko usługi;
• Towar, usługi, prowizja – uniwersalny rodzaj operacji umożliwiający odbiór opakowań zwrotnych;
• - specjalny rodzaj operacji rozliczania systemu opłat za przejazd; w księgowaniach takie wpływy zostaną odzwierciedlone na rachunkach pozabilansowych;
• — aby odzwierciedlić otrzymanie środków trwałych na kontach 08.03 i 08.04;
• Usługi leasingowe - generuje księgowania na koncie 76.

Rozważmy szczegółowo odbiór towarów i usług.

Odbiór towaru w księgowości 1C 8.3

Aby sfinalizować zakup produktu w programie 1C, musisz wprowadzić dokument typu „Produkty”. W nagłówku dokumentu należy wskazać organizację odbiorcy przedmiotu, magazyn do przyjęcia, kontrahenta-sprzedawcę i jego umowę:

Poniżej w części tabelarycznej wprowadzane są informacje o stanowiskach:

Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:

Jaki towar został zakupiony, w jakiej ilości, po jakiej cenie i według jakiej stawki VAT (jeśli Twoja firma jest płatnikiem VAT). Konta księgowe mogą, ale nie muszą, być obecne w sekcji tabelarycznej. Zależy to od ustawień programu. W księgowaniach towar jest zwykle uznawany na konto 41.01.

Na tym kończy się wypełnianie dokumentu.

Jeśli dostawca dostarczył Ci fakturę, musi to zostać odzwierciedlone w programie. Odbywa się to poprzez wypełnienie pól „numer” i „data” znajdujących się na dole dokumentu:

Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” sam 1C utworzy nowy dokument„Faktura otrzymana”. Dokument ten dokonuje wpisów do podatku VAT (na przykład 68.02 - 19.03) i tworzy zapis w księdze zakupów.

Przyjrzyjmy się wpisom utworzonego 1C za pomocą dokumentu „Odbiór towarów i usług”. Można to zrobić klikając przycisk Debet-Kredyt:

Jak widać, dokument wygenerował dwa wpisy:

• Debet 41,01 Kredyt 60,01 - odbiór towaru i naliczenie długu wobec dostawcy;
• Debet 19.03 Kredyt 60.01 - odbicie dokumentu przychodzącego.

W tym przypadku towar sprzedawany jest na kredyt, czyli po dokonaniu płatności. Gdybyśmy najpierw zapłacili za towar, program wygenerowałby zapis zaliczki (Dt 60.01 - Kt 60.02) na kwotę przedpłaty.

Obejrzyj nasz film o tym, jak kupić produkt:

Odbiór usług w 1C 8.3

Zakup usług w programie niewiele różni się od zakupu towarów. Wypełnienie nagłówka przebiega dokładnie tak samo, z wyjątkiem wskazania magazynu. Podstawowym dokumentem odzwierciedlającym taką transakcję jest zazwyczaj „Świadectwo wykonania usługi”.

Jedyną różnicą są oznaczenia w części tabelarycznej nomenklatury z typem „usługa”. Na przykład zorganizuję odbiór usług dostawy:

W celu otrzymania towarów lub usług w 1C 8.3 konieczne jest utworzenie odpowiedniego dokumentu. W tej instrukcji krok po kroku przyjrzymy się szczegółom instrukcje krok po kroku, jak to zrobić i jakie dane wypełnić. Spójrzmy również na przykład transakcji utworzonych przez program 1C.

W menu „Zakupy” wybierz „Paragaty (akty, faktury)”. Formularz listy dla tego dokumentu otworzy się przed Tobą.

Z wyświetlonego formularza listy możesz utworzyć kilka różne rodzaje dokumenty. Przyjrzyjmy się im krótko.

• Towar (faktura). Będziesz mieć dostęp jedynie do części tabelarycznej służącej do dodawania produktów.
• Usługi (akt). Podobny do poprzedniego, ale tylko dla usług.
• Środki trwałe. Dokument ten generuje transakcje przychodzące i wychodzące, które nie wymagają instalacji. Nie ma potrzeby dodatkowego brania pod uwagę.
• Towary, usługi, prowizja. Połączenie towarów, usług i handlu prowizyjnego.
• Materiały do ​​recyklingu. Tutaj nazwa mówi sama za siebie.
• Sprzęt.- sprzęt. Akceptacja do rachunkowości jest formułowana osobno.
• Obiekty budowlane. Odbiór środków trwałych – obiektów budowlanych.
• Usługi leasingowe. Do obliczenia kolejnej opłaty leasingowej przy rozliczaniu nieruchomości w bilansie leasingobiorcy.

Rozważmy dwa pierwsze typy operacji, ponieważ są najbardziej popularne.

Jak dostarczyć towar po przybyciu

Tworząc nowy dokument należy wybrać rodzaj transakcji „Towary (faktura)”.

W nagłówku wskaż kontrahenta, umowę i dział, w którym towar zostanie odebrany. Możesz także dodatkowo skonfigurować podatek VAT (wliczony w cenę i sposób naliczania), odbiorcę, nadawcę itp.

Konto w w tym przypadku 41.01 – towary w magazynach. Można to również zmienić. Następnie w razie potrzeby dostosuj stawkę podatku VAT.

Na dole formularza podaj numer i datę faktury, a następnie kliknij przycisk „Zarejestruj się”. Dokument zostanie natychmiast utworzony automatycznie i wyświetlony zostanie link do niego.

Jak widać na dokumencie widniały dwa wpisy: dla samego paragonu oraz dla podatku VAT (konto 10.03).

Obejrzyj także wideo na temat wysyłania towarów w księgowości 1C:

Odbiór usług

Tym razem podczas tworzenia dokumentu wybierz rodzaj operacji „Usługi (akt)”. Nie będziemy rozważać szczegółowego wypełniania tego dokumentu, ponieważ wszystko tutaj jest podobne do poprzedniej metody. Tylko tutaj dodawane są pozycje z typem „Usługa”.

Przypisaliśmy naszą usługę koszenia trawnika do konta 26 i wskazaliśmy pozycję kosztów „Inne koszty”.

W przypadku, gdy potrzebujesz natychmiastowego odzwierciedlenia otrzymania zarówno towaru, jak i usługi, użyj typu transakcji „Towary, usługi, prowizja”.

Użytkownik pracujący w programie 1C: Księgowość musi wyświetlić odbiór towarów od dostawcy (a także ewentualnych usług), tworząc nowy dokument, przechodząc do „Zakupów/Patagonów (akty, faktury)”, a następnie do dziennika dokumentów odbioru.

Na panelu poleceń listy dokumentów znajduje się przycisk „Pargon”. Aby zainicjować nowy dokument, użytkownik klikając na niego, aktywuje rozwijaną listę, za pomocą której wybiera rodzaj operacji, którą należy wykonać w systemie.

Rysunek 1. Rodzaje transakcji odbioru towarów/usług dostępnych do rejestracji w systemie

Pomimo tak szerokiego zakresu operacji, w wyniku wybrania którejkolwiek z nich w systemie powstanie dokument „Przychody towarów i usług”, którego wygląd– tytuł, układ pól, a nawet zestaw rachunków księgowych dostępnych do wykorzystania w dokumencie zależą od rodzaju transakcji, która znajduje odzwierciedlenie na tej rozwijanej liście.

Przyjrzyjmy się procedurze rejestracji paragonu na przykładzie przyjęcia towaru do magazynu od dostawcy. Załóżmy, że za ten produkt już wcześniej zapłacono (dostawcy została wpłacona zaliczka), a teraz dostawca przekazał nam towar.

Z dostępnej listy transakcji użytkownik wybiera opcję „Produkty/usługi/prowizja”.

Tutaj wymagane jest wypełnienie pól wskazujących naszą organizację (jeśli system prowadzi ewidencję jednej organizacji, zostanie ona automatycznie wybrana w dokumencie) oraz danych kontrahenta, od którego zakupiliśmy towar.

Rysunek 2. Wdrożenie nowego dokumentu odbioru towaru/usługi

Podczas tworzenia nowego dokumentu pole „Magazyn” staje się dostępne, jeżeli w ustawieniach księgowości zaznaczono opcję „Użyj wielu magazynów”. System jeszcze nie wie, że planujemy rejestrację odbioru towaru, a wybrana przez nas operacja oznacza, że ​​możemy nie tylko kupować towary i materiały, ale także rejestrować odbiór usług. W drugim przypadku podanie magazynu nie jest wymagane.

Gdy tylko wypełniliśmy część tabelaryczną „Produkty”, pole „Magazyn” od razu stało się obowiązkowe.

Dokończmy przygotowanie dokumentu wypełniając minimalne pola wymagane do odzwierciedlenia operacji w systemie.

Rysunek 3. Wypełnienie dokumentu odbioru towaru/usługi

Po zaksięgowaniu dokumentu natychmiast generuje transakcje po przyjęciu towaru do magazynu, co znajduje odzwierciedlenie w systemie w księgach rachunkowych.

Rysunek 4. Przykład transakcji po przyjęciu towaru do magazynu

Proszę zwrócić uwagę na zaksięgowanie offsetu zaliczki: Dt 60.01, Kt 60.02. Faktem jest, że temu dostawcy zapłacono wcześniej z góry. To właśnie ta zaliczka została potrącona dokumentem pokwitowania.

Możesz ustawić kolejność potrącenia zaliczki (lub nawet ręcznie określić dokumenty offsetowe), doprecyzować rachunki rozliczeniowe i zaliczkowe, a także zmienić sposób uwzględnienia podatku VAT w cenie, klikając odpowiednie linki w „Kalkulacjach ” blok dokumentu odbioru towaru.

Rysunek 5. Konfigurowanie kalkulacji dokumentu Przyjęcia towarów i usług

W tym momencie proces odzwierciedlenia transakcji paragonowej w systemie można uznać za zakończony. Nie zapomnij później wyświetlić w systemie faktury przychodzącej i zaksięgowanej (można to zrobić bezpośrednio z dokumentu lub z osobnego dziennika). Bez faktury paragon nie zostanie odzwierciedlony w księdze zakupów.

Rejestracja odbioru usług w inny sposób

Oprócz dokumentu odbioru towaru/usługi system zawiera szereg dokumentów odzwierciedlających konkretne transakcje odbioru:

1. Otrzymanie dodatkowych wydatków
2. Wydatki przedsiębiorcy
3. Raporty dla zaangażowanych
4. Zgłoszenie celne do importu

Dokument „Potwierdzenie wydatków dodatkowych” konieczne jest udokumentowanie otrzymania wydatków od kontrahenta zewnętrznego, które są ujęte w kosztach przychodzących pozycji magazynowych. Należy podkreślić, że wydatki te obejmują wyłącznie koszty zakupu towarów. Kosztów sprzedaży nie można wliczać do kosztu zapasów.

Rysunek 6. Rejestracja dokumentu potwierdzającego otrzymanie dodatkowych wydatków

Tutaj nie tylko wzrasta cena przychodzących towarów (w części tabelarycznej możesz rozłożyć kwotę wydatków na otrzymane towary), ale także powstaje dług wobec kontrahenta za kwotę otrzymanych usług. Oznacza to, że dokument ten całkowicie zastępuje dokument „Przyjęcia towarów i usług” w celu odzwierciedlenia transakcji odbioru usług uwzględnionych w kosztach towarów.

Jeśli system prowadzi ewidencję działań indywidualni przedsiębiorcy, stanie się dostępny w interfejsie dokument „Wydatki przedsiębiorcy”. Ma minimalną liczbę ustawień i ma odzwierciedlać osobiste wydatki przedsiębiorcy i natychmiast odpowiada pożyczce z kontem 84.

Rysunek 7. Odzwierciedlenie wydatków osobistych przedsiębiorcy w systemie

Dokument może odzwierciedlać zarówno zapłatę za świadczoną usługę, jak i zakup towaru.

„Zgłoś sprawcy” służy do wyświetlania operacji w systemie:

• Sprzedaż towarów otrzymanych na zlecenie;
• Usługi świadczone w imieniu zleceniodawcy;
• Koszt wynagrodzenia agenta za świadczone usługi.

Rysunek 8. Rejestracja zgłoszenia do sprawcy w systemie

Oczywiście, jeśli organizacja nie świadczy usług pośrednictwa lub nie przyjmuje towarów na sprzedaż, dokument ten nie jest używany w systemie.

Wyniki

Wyświetlanie transakcji odbioru towarów/usług w programie 1C: Accounting oznacza możliwość nie tylko dodawania towarów do 1C lub rejestrowania odbioru towarów w 1C, ale także prowadzenia pełnego rejestru odbioru usług, dokonywania wpisów po otrzymaniu towarów w magazynie i wiele więcej. Dodatkowo wdrożono dokumenty odzwierciedlające szereg konkretnych operacji.

Przyjrzyjmy się, jak program 1C Trade Management w wersji 11.2 odzwierciedla działanie towarów docierających do zwykłego magazynu hurtowego, który nie prowadzi schematu zamówień.

Stworzyliśmy już 11.2 w systemie 1C Zarządzanie handlem (UT 11) zamówić u dostawcy, i go stan aktulany oczekiwano, że przybędzie. W celu wystawienia faktury możemy w dziale „Zakupy” idź na komendę „Dokumenty przyjęcia”.

Otwiera się dziennik dokumentów przyjęcia towarów do magazynu. Na górze znajduje się pole szybkiego wyboru odpowiedzialnego menadżera, a do dyspozycji mamy dwie zakładki. Pierwsza zakładka „Przyjęcia towarów i usług”- to tak naprawdę dziennik z naszymi dokumentami odbioru towaru. Druga zakładka - „Zamówienia rejestracji”. Jeśli przejdziemy do tej zakładki, zobaczymy tutaj nasze zamówienie do dostawcy, które ma status przyjęcia towaru.

Aby szybko przetworzyć przyjęcie towaru, możesz skorzystać z rejestracji dokumentów odbioru na podstawie zamówień. Aby to zrobić, wystarczy przypisać nasze zamówienie do dostawcy i to na polecenie „Złóż wniosek o przyjęcie” Program 1C Trade Management w wersji 11.2 automatycznie tworzy dokument odbioru towaru w magazynie „Odbiór towarów i usług” na podstawie naszego zamówienia złożonego dostawcy.

Możemy upewnić się, że w tym dokumencie mamy ustawioną flagę „Odbiór według zamówienia” i nasze zamówienie do dostawcy zostało wybrane. Mamy już także wypełnione pola "Dostawca", „Kontrahent” I "Porozumienie".

Pole „Umowa” jest opcjonalne, natomiast pola „Dostawca” i „Kontrahent” są wymagane.

Wypełniane są także pola „Organizacja” (nasza, która kupuje towar), wybierany jest magazyn Podstawowy, wskazana jest waluta płatności. Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 również automatycznie wypełnił parametry płatności. Jak widzimy, 50% naszego zamówienia zostało już opłacone.

Na karcie "Dobra" Produkty, które kupujemy, są wymienione. Dostawca na podstawie informacji z zamówienia wpisuje także udzielone nam rabaty, ilości, ceny.

Jest to wskazane na karcie „Zaawansowane”. menedżer I poddział, dokonanie zakupu; rzekomy termin płatności, metoda płatności(dowolna forma płatności - do wyboru gotówka lub bezgotówkowa), procedura rozliczeniowa na zamówienie. Nasz dane bankowe.

W razie potrzeby możesz podać nadawcę i inne dane. Ważne są również obowiązkowe szczegóły cena zawiera podatek VAT, waluta wzajemnych rozliczeń„ruble”, podatki „Zakup podlega opodatkowaniu podatkiem VAT” i, ściśle mówiąc, operację „Zakup od dostawcy”.

Gdybyśmy przyjmowali towar na prowizję to operacja by była „Przyjęcie towaru do prowizji”.

Zestaw flag „Automatycznie rejestruj ceny dostawców”.

Dwa dodatkowe pola „Numer i data dokumentu przychodzącego”(możesz podać te numery) i taki dokument może zostać wysłany.

Kliknięcie tego hiperłącza powoduje otwarcie okna tworzenia dokumentu. „Faktura otrzymana”, na którym możemy także wskazać numer faktury, jej datę, kod rodzaju transakcji oraz uzupełnić inne dane zgodnie z zasadami rejestracji danych do faktury.

Przejrzyjmy ten dokument. Teraz otrzymaliśmy towar do magazynu. Teraz mamy dług wobec naszego dostawcy, który należy spłacić i spłacić. Ale wcześniej ustalimy ceny.

Ustalanie cen towarów na podstawie przyjęcia towaru w programie 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Czasami wygodnie jest wykonać operację ustalania ceny automatycznie, gdy towary dotrą natychmiast. Na podstawie danych o odbiorze towaru oblicz nasze ceny.

W tym celu możesz utworzyć dokument na podstawie naszego odbioru towaru „Ustalanie cen artykułów”. Program zarządzania handlem 1C (UT 11) automatycznie wypełnił naszą nomenklaturę i automatycznie obliczył nasze trzy ceny. Cenę zakupu ustalamy w taki sposób, aby była ona kalkulowana na podstawie dokumentów paragonowych. Ceny hurtowe i detaliczne kalkulowane są w oparciu o cenę zakupu. Taki dokument można zaksięgować i zamknąć. W związku z tym ustaliliśmy nowe ceny w naszym systemie 1C Trade Management (UT 11) 11.2 dla nowo zakupionych artykułów.

Tworzenie aplikacji do wydatkowania środków w programie 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Stwórzmy teraz wniosek o wydatki gotówkowe. Również na podstawie dokumentów paragonowych wybieramy - tworzymy „Wniosek o wydatkowanie środków”.

Generowany jest wniosek, który jest automatycznie wypełniany, a konfiguracja 1C Trade Management (UT 11) 11.2 obliczyła już pozostałą kwotę długu. Na karcie „Odszyfrowanie płatności” Wypełnione zostały wszystkie podstawowe dane, czyli przedmiot rozliczenia – „zamówienie do dostawcy”.

Na karcie „Dystrybucja według kont” Wskażemy, że z naszego rachunku bankowego będziemy mieli płatność bezgotówkową; Ustalmy dzisiejszą datę i przesuńmy naszą aplikację do statusu "płacić". Przejrzyjmy i zamknijmy ten dokument.

Odpisanie środków niegotówkowych jako zapłaty na rzecz dostawcy

Teraz możesz przejść do sekcji "Departament Skarbu", do grupy „Wnioski o wydanie środków” i utwórz dokument na podstawie naszej aplikacji „Odpisanie środków niepieniężnych”.

Wskazujemy numer płatności bankowej, wskazujemy flagę „Prowadzone przez Bank”. Sprawdzamy, czy kontrahent, rachunek odbiorcy, rachunek, z którego zostaną pobrane środki oraz kwota płatności są wypełnione prawidłowo.

Na karcie „Odszyfrowanie płatności” Sprawdzamy czy wypełniliśmy wniosek o wydanie środków oraz przedmiot rozliczenia (nasze zamówienie do dostawcy). Taki dokument można zaksięgować i zamknąć.

Teraz nasz dług wobec dostawcy został w pełni spłacony. Dostawca również w pełni wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z naszego zamówienia. Możesz zamknąć to zamówienie. Aby to zrobić, przechodzimy do sekcji „Zakupy”, „Zamówienia dla dostawców”, wybierz nasze zamówienie i zmień jego status na status „Zamknij (dla w pełni przetworzonych zamówień)”.

Drugi stan "Zamknięte" oznaczony czerwonym kółkiem - odpowiada zamkniętemu zamówieniu w danym stanie "Odwołany". Zamykamy „Zamówienie (dla zamówień w pełni zrealizowanych)”.

Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 przeniósł go do stanu „Zamknięte”.

Zatem w programie 1C Trade Management w wersji 11.2 towary są odbierane zgodnie z zamówieniem od dostawcy do magazynu, w którym nie jest prowadzony system rozliczania zamówień.

Program 1C: Enterprise 8 Retail edycja 2.2 umożliwia śledzenie towarów pomiędzy magazynami a punktami sprzedaży detalicznej jednej firmy według dwóch schematów, które można zarejestrować w polityka rachunkowości– jednofazowe i porządkowe. Schemat jednofazowy pozwala zmniejszyć lub zwiększyć saldo towaru w magazynie poprzez wystawienie dokumentu odpowiednio jego sprzedaży lub odbioru. Schemat rozliczania zamówień obejmuje dodatkową realizację zamówień magazynowych. To na podstawie tego dokumentu towar zostanie odpisany z magazynu lub rozliczony. Natomiast zamówienia magazynowe sporządzane są albo na podstawie dokumentu odbioru, albo na podstawie sprzedaży, zarówno po każdym fakcie sprzedaży towaru, jak i łącznie na dany dzień. Zaletami korzystania ze schematu zamówień, przewidzianymi w programie 1C Retail w wersji 2.2, jest możliwość automatycznej dystrybucji towarów do magazynów i przenoszenia ich do sklepów detalicznych. Wyboru schematu dokonuje się w momencie tworzenia karty firmowej i ustawienie to będzie dotyczyć wszystkich jej hurtowni i punktów sprzedaży.

Rozliczanie odbioru towaru od dostawcy zewnętrznego

Program 1C Retail 2.0 (2.2) zapewnia najbardziej kompletną automatyzację wszystkich procesów księgowych, dlatego podczas sporządzania zewnętrznego dokumentu odbioru towaru wszystkie informacje o dostawcy z jego karty zostaną do niego przeniesione. Po zawarciu umowy jego dane powinny zostać zapisane w katalogu „Kontrahenci”, gdzie zostaną usystematyzowane i pogrupowane w dowolnej dogodnej dla użytkownika kolejności.

Aby wygenerować dokument zakupu, konfiguracja Detaliczna polega na wypełnieniu dokumentu „Zamówienie do Dostawcy”. Przy pierwszym otrzymaniu jest generowany ręcznie, na podstawie specyfikacji dołączonej do umowy. A podczas dalszej pracy powstaje poprzez kopiowanie. Dokument ten bierze udział w tworzeniu raportu „Analiza sprzedaży i generowanie zamówień”. Co więcej, można to przedstawić w formie przetwarzania, co można znaleźć w sekcji „Zakupy”, pozwala to na złożenie zamówienia u dostawcy bezpośrednio w oparciu o jego dane, co jest bardzo wygodne w celu wyeliminowania ryzyka przepełnienia magazynu .

Jednak głównym celem tego dokumentu pozostaje uwzględnienie asortymentu uzgodnionego z dostawcą zamówienia, ceny każdego artykułu i etapów płatności. Jej zamknięcie następuje po sfinalizowaniu transakcji i wypełnieniu wszystkich zobowiązań umownych. Wersja 1C Retail 2.2 polega albo na ręcznym zamknięciu, albo na rutynowym zadaniu mającym na celu analizę niezamkniętych zamówień w celu ustalenia, czy są one przeterminowane. W jej trakcie dokumenty zaległe automatycznie oznaczane są flagą „Zamknięte”.

Rozliczanie przepływu towarów w schemacie jednofazowym

Ten schemat rejestrowania przepływu towarów, przewidziany w programie 1C Retail 2.2, rejestruje fakt przybycia towaru na podstawie wypełnienia dokumentu jego odbioru od dostawcy. Można go utworzyć na podstawie Zamówienia lub poprzez wybór podczas rejestracji z Dziennika Dokumentów. W pierwszym przypadku wszystkie dane dokumentu wprowadzane są automatycznie, w drugim przypadku ręcznie wybierany jest produkt, uzupełniana jest jego cena i warunki płatności.

Proces ten można również zautomatyzować pod warunkiem, że nie jest to pierwszy raz, kiedy produkt ten trafia do magazynu firmy. Przykładowo jego cenę można wypełnić za pomocą usługi „Wypełnij ceny na podstawie cen poprzedniej dostawy” lub jego charakterystykę można wprowadzić za pomocą usługi „Podziel według cech”.

Możliwości programu 1C: Enterprise Retail 2.2 są dość szerokie. Dodatkowo zawiera wiele raportów, dzięki którym można uzyskać pełną informację o ruchu towarów, począwszy od momentu przyjęcia ich na magazyn, a skończywszy na ich odpisie po sprzedaży konsumentowi końcowemu.

W razie pytań możesz skorzystać z dowolnego dogodnego dla Ciebie środka komunikacji.

Firma St. Petersburg Business Solutions z przyjemnością zobaczy Cię w gronie swoich klientów!